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Cómo anular una factura ya emitida
Una vez ingresado al sistema, acceder al menú Cobros, «Listado de cobros»
En la tabla, vamos a la columna «Acción»
Seleccionamos la acción «Anular cobro»
Una vez que muestre el mensaje «Anulado correctamente», vamos al cobro que facturamos, en las acciones hacemos click en «Descargar nota de crédito» y abrirá una nueva ventana en dónde podrán ver la nota de crédito
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