1. Una vez ingresado al sistema, acceder al menú Cobros, “Listado de cobros”
  1. En la tabla, vamos a la columna “Acción”
  1. Seleccionamos la acción “Anular cobro”
  1. Una vez que muestre el mensaje “Anulado correctamente”, vamos al cobro que facturamos, en las acciones hacemos click en “Descargar nota de crédito” y abrirá una nueva ventana en dónde podrán ver la nota de crédito