1. Una vez ingresado al sistema, acceder al menú Cobros, “Listado de cobros”
  1. Seleccionar la fecha del “Periodo desde” y del “Periodo hasta”, la cual está comprendido entre las fechas de los cobros que queremos facturar
  1. Hacemos click en “Facturar periodo seleccionado” y se irán facturando cada uno de los cobros, no se facturaran aquellos cobros que ya fueron facturados
  1. Una vez que muestre el mensaje “Operación realizada correctamente”, vamos a cualquier cobro que facturamos, en las acciones hacemos click en “Descargar factura” y abrirá una nueva ventana en dónde podrán ver la factura
  1. Si tiene armada una plantilla de correo para enviar un aviso a los clientes, una vez que se facture cada cobro, se enviará automáticamente un correo al cliente correspondiente con el link para la descarga de la factura